Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0000361
Monto de la Factura
₲ 5.578.500
Nro. Solicitud de Transferencia
164522
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.305.052
Retención DNCP
₲ 19.880
Retención IVA
₲ 152.141
Retención Renta
₲ 101.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-146309
Monto Contrato
₲ 5.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.305.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.305.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322864
Nombre de la Licitación
Provisión de Alimentos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto