Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0077899
Monto de la Factura
₲ 63.750
Nro. Solicitud de Transferencia
190698
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.625
Retención DNCP
₲ 227
Retención IVA
₲ 1.739
Retención Renta
₲ 1.159
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
27/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-143091
Monto Contrato
₲ 60.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.383.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.383.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322823
Nombre de la Licitación
Servicio de publicación en diarios
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional