Datos del Pago
Nro. de Factura
027-002-0000612
Monto de la Factura
₲ 3.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33502
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.518.633
Retención DNCP
₲ 13.185
Retención IVA
₲ 100.909
Retención Renta
₲ 67.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
26/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-143571
Monto Contrato
₲ 60.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.416.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.416.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322823
Nombre de la Licitación
Servicio de publicación en diarios
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional