Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0084932
Monto de la Factura
₲ 780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162471
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 734.703
Retención DNCP
₲ 2.751
Retención IVA
₲ 21.273
Retención Renta
₲ 21.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-138523
Monto Contrato
₲ 34.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.133.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.133.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321198
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión e instalación de cubiertas - Ad Referendum 2017
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional