Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0016178
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146658
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.356
Retención DNCP
₲ 8.553
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 43.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-138523
Monto Contrato
₲ 34.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.133.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.133.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321198
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión e instalación de cubiertas - Ad Referendum 2017
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional