Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042008
Monto de la Factura
₲ 4.176.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59883
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.176.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA VICENTA DUARTE DE OZUNA
RUC
625831-0
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-23021-10-17411
Monto Contrato
₲ 11.672.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.971.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.971.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204124
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible