Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000411
Monto de la Factura
₲ 33.185.109
Nro. Solicitud de Transferencia
186574
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.228.696
Retención DNCP
₲ 117.053
Retención IVA
₲ 905.048
Retención Renta
₲ 905.048
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
021/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12018-22-220551
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.050.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.050.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418373
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL PARA EL MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social