Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023201
Monto de la Factura
₲ 1.635.270
Nro. Solicitud de Transferencia
91553
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2025
Fecha de la Transferencia
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.525.499
Retención DNCP
₲ 5.709
Retención IVA
₲ 44.598
Retención Renta
₲ 59.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
025
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-228453
Monto Contrato
₲ 166.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.608.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.608.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422816
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS FOTOCOPIADORAS MARCA CANON
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones