Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001272
Monto de la Factura
₲ 2.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212639
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.401.091
Retención DNCP
₲ 9.018
Retención IVA
₲ 67.637
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-230481
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.784.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.784.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426810
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO DE CÁMARA GESELL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí