Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001154
Monto de la Factura
₲ 14.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130580
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.383.519
Retención DNCP
₲ 50.129
Retención IVA
₲ 391.638
Retención Renta
₲ 522.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-230481
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.784.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.784.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426810
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO DE CÁMARA GESELL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí