Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006473
Monto de la Factura
₲ 5.817.988
Nro. Solicitud de Transferencia
130490
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.427.443
Retención DNCP
₲ 20.310
Retención IVA
₲ 158.672
Retención Renta
₲ 211.563
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-233799
Monto Contrato
₲ 147.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.540.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.189.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426800
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÈ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera