Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002770
Monto de la Factura
₲ 29.999
Nro. Solicitud de Transferencia
213159
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.044
Retención DNCP
₲ 109
Retención IVA
₲ 818
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-235079
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.782.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.521.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435448
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL GENERADOR
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro