Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001570
Monto de la Factura
₲ 14.163.250
Nro. Solicitud de Transferencia
79171
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.340.752
Retención DNCP
₲ 49.958
Retención IVA
₲ 386.270
Retención Renta
₲ 386.270
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-171039
Monto Contrato
₲ 15.573.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.745.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.745.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358238
Nombre de la Licitación
07 - Adquisición de artículos de limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud