Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001615
Monto de la Factura
₲ 10.998.500
Nro. Solicitud de Transferencia
95794
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.359.787
Retención DNCP
₲ 38.795
Retención IVA
₲ 299.959
Retención Renta
₲ 299.959
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-172198
Monto Contrato
₲ 64.989.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.343.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.208.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356608
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTA Y TONERS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales