Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001963
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150660
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.273
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-171034
Monto Contrato
₲ 108.186.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.850.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.387.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357142
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y tóner
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado