Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001586
Monto de la Factura
₲ 20.305.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167595
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.125.833
Retención DNCP
₲ 71.621
Retención IVA
₲ 553.773
Retención Renta
₲ 553.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-179372
Monto Contrato
₲ 53.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.063.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.063.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358833
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos y Desmalezadora
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica