Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002292
Monto de la Factura
₲ 45.675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185548
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.022.528
Retención DNCP
₲ 161.108
Retención IVA
₲ 1.245.682
Retención Renta
₲ 1.245.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
31/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-182959
Monto Contrato
₲ 53.452.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.799.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.347.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371995
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos educativos para Laboratorio Informática
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica