Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002064
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144011
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.883.855
Retención DNCP
₲ 7.055
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 54.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-14001-19-185883
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.553.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.553.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350728
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica