Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018424
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192029
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.517.019
Retención DNCP
₲ 16.931
Retención IVA
₲ 130.909
Retención Renta
₲ 130.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
392.292_03
Código de Contratación (CC)
CD-23006-21-208994
Monto Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.517.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.517.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392292
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena