Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0002593
Monto de la Factura
₲ 273.020
Nro. Solicitud de Transferencia
77399
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 271.780
Retención DNCP
₲ 992
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-14001-20-196511
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.063.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.063.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376569
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SELLOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica