Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017091
Monto de la Factura
₲ 1.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20619
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.017.281
Retención DNCP
₲ 3.809
Retención IVA
₲ 29.455
Retención Renta
₲ 29.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-14001-20-186603
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.410.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.410.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346696
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica