Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000426
Monto de la Factura
₲ 540.500
Nro. Solicitud de Transferencia
173129
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 538.535
Retención DNCP
₲ 1.965
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
14/20
Código de Contratación (CC)
CD-14001-20-196519
Monto Contrato
₲ 49.290.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.414.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.414.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380881
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica