Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000524
Monto de la Factura
₲ 24.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57949
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2021
Fecha de la Transferencia
09-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.937.983
Retención DNCP
₲ 85.977
Retención IVA
₲ 664.773
Retención Renta
₲ 664.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
14/20
Código de Contratación (CC)
CD-14001-20-196519
Monto Contrato
₲ 49.290.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.414.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.414.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380881
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica