Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001132
Monto de la Factura
₲ 110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173135
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.600
Retención DNCP
₲ 400
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-14001-20-196521
Monto Contrato
₲ 330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica