Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001158
Monto de la Factura
₲ 220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44261
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2021
Fecha de la Transferencia
19-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.000
Retención DNCP
₲ 800
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-14001-20-196521
Monto Contrato
₲ 330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica