Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003043
Monto de la Factura
₲ 8.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111806
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.735.394
Retención DNCP
₲ 28.994
Retención IVA
₲ 224.182
Retención Renta
₲ 224.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-14001-20-196508
Monto Contrato
₲ 44.947.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.297.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.297.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377708
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALARMAS CONTRA INCENDIO - AD REFERENDUM
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica