Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000154
Monto de la Factura
₲ 18.060.900
Nro. Solicitud de Transferencia
117917
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2016
Fecha de la Transferencia
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.175.588
Retención DNCP
₲ 64.362
Retención IVA
₲ 492.570
Retención Renta
₲ 328.380
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12004-16-125301
Monto Contrato
₲ 20.922.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.896.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.896.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311013
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores