Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004160
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144133
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
31-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.414.720
Retención DNCP
₲ 35.280
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 180.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12004-16-122720
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.614.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.614.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310660
Nombre de la Licitación
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Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores