Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003348
Monto de la Factura
₲ 2.871.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130616
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2016
Fecha de la Transferencia
26-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.730.269
Retención DNCP
₲ 10.231
Retención IVA
₲ 78.300
Retención Renta
₲ 52.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12004-16-122720
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.614.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.614.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310660
Nombre de la Licitación
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Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores