Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003132
Monto de la Factura
₲ 22.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95237
Fecha Solicitud de Transferencia
10-08-2016
Fecha de la Transferencia
11-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.111.796
Retención DNCP
₲ 79.113
Retención IVA
₲ 605.455
Retención Renta
₲ 403.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12004-16-122720
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.614.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.614.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310660
Nombre de la Licitación
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Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores