Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005754
Monto de la Factura
₲ 11.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93670
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
02-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.690.276
Retención DNCP
₲ 40.070
Retención IVA
₲ 309.818
Retención Renta
₲ 309.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
37/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13006-21-199609
Monto Contrato
₲ 11.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.690.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.690.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394138
Nombre de la Licitación
Adquisición de Televisores
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica