Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003441
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21434
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
24-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.116.795
Retención DNCP
₲ 22.927
Retención IVA
₲ 177.273
Retención Renta
₲ 177.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA LEON
RUC
729831-5
Número de Contrato
70/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13006-21-209176
Monto Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.744.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.744.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403840
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Limpio
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica