Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001184
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197367
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.460.000
Retención DNCP
₲ 40.000
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 200.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-28009-19-184796
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.460.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.460.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372841
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y TONER PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TAIWAN-PARAGUAY
Convocante
Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay (UPTP)
Unidad de Contratación
Universidad Politécnica Taiwán Paraguay