Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 3.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162076
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2014
Fecha de la Transferencia
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.340.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-23004-14-98247
Monto Contrato
₲ 3.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.176.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.176.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274921
Nombre de la Licitación
Adquicion de Repuestos y Accesorios Menores
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social