Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 18.181.080
Nro. Solicitud de Transferencia
29927
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
08-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.181.080
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
70/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23004-14-102411
Monto Contrato
₲ 18.181.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.795.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.795.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274985
Nombre de la Licitación
Utiles de escritorio, oficina y enseñanza. Repuestos menores.
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social