Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 7.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157239
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2014
Fecha de la Transferencia
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.560.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ
RUC
1996182-0
Número de Contrato
55/14
Código de Contratación (CC)
CD-23004-14-97092
Monto Contrato
₲ 7.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.189.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.189.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275150
Nombre de la Licitación
Servicio de Recarga de extintores
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social