Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004652
Monto de la Factura
₲ 1.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74971
Fecha Solicitud de Transferencia
12-06-2025
Fecha de la Transferencia
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.427.296
Retención DNCP
₲ 5.341
Retención IVA
₲ 41.727
Retención Renta
₲ 55.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO BENITEZ BENITEZ
RUC
1313092-7
Número de Contrato
UNI Nº 07
Código de Contratación (CC)
CD-28004-24-238027
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.017.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.017.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437869
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Vehículos - Ad referéndum Plurianual 2024/2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado