Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004930
Monto de la Factura
₲ 1.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211742
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 978.600
Retención DNCP
₲ 3.665
Retención IVA
₲ 28.637
Retención Renta
₲ 38.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO BENITEZ BENITEZ
RUC
1313092-7
Número de Contrato
UNI Nº 07
Código de Contratación (CC)
CD-28004-24-238027
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.629.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.629.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437869
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Vehículos - Ad referéndum Plurianual 2024/2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado