Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004765
Monto de la Factura
₲ 1.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120485
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
04-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.259.378
Retención DNCP
₲ 4.713
Retención IVA
₲ 36.818
Retención Renta
₲ 49.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO BENITEZ BENITEZ
RUC
1313092-7
Número de Contrato
UNI Nº 07
Código de Contratación (CC)
CD-28004-24-238027
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.017.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.017.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437869
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Vehículos - Ad referéndum Plurianual 2024/2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado