Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004710
Monto de la Factura
₲ 1.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106805
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.669.842
Retención DNCP
₲ 6.249
Retención IVA
₲ 48.818
Retención Renta
₲ 65.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO BENITEZ BENITEZ
RUC
1313092-7
Número de Contrato
UNI Nº 07
Código de Contratación (CC)
CD-28004-24-238027
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.017.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.017.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437869
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Vehículos - Ad referéndum Plurianual 2024/2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado