Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013290
Monto de la Factura
₲ 545.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219508
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 507.939
Retención DNCP
₲ 1.903
Retención IVA
₲ 14.864
Retención Renta
₲ 19.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ALFREDO ACUÑA GARAY
RUC
891548-2
Número de Contrato
UNI Nº 04
Código de Contratación (CC)
CD-28004-24-237897
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.465.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.465.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438233
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de acondicionadores de aire Ad Referéndum Plurianual 2024 - 2025 - 2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado