Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013182
Monto de la Factura
₲ 5.255.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209120
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2024
Fecha de la Transferencia
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.897.660
Retención DNCP
₲ 18.345
Retención IVA
₲ 143.318
Retención Renta
₲ 191.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ALFREDO ACUÑA GARAY
RUC
891548-2
Número de Contrato
UNI Nº 04
Código de Contratación (CC)
CD-28004-24-237897
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.025.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.025.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438233
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de acondicionadores de aire Ad Referéndum Plurianual 2024 - 2025 - 2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado