Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000072
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192140
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.165.000
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
₲ 34.091
Retención Renta
₲ 45.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPUA COMUNICACIONES S.A.
RUC
80015463-0
Número de Contrato
Contrato UNI N° 02/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28004-24-238649
Monto Contrato
₲ 199.580.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.305.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.305.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438471
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Fotocopiadora Ad Referéndum Plurianual 2024/2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado