Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000765
Monto de la Factura
₲ 4.141.800
Nro. Solicitud de Transferencia
177655
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
10-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.863.772
Retención DNCP
₲ 14.459
Retención IVA
₲ 112.958
Retención Renta
₲ 150.611
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPUA COMUNICACIONES S.A.
RUC
80015463-0
Número de Contrato
Contrato UNI N° 02/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28004-24-238649
Monto Contrato
₲ 199.580.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.305.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.305.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438471
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Fotocopiadora Ad Referéndum Plurianual 2024/2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado