Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006088
Monto de la Factura
₲ 1.128.800
Nro. Solicitud de Transferencia
164027
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2024
Fecha de la Transferencia
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.052.041
Retención DNCP
₲ 3.941
Retención IVA
₲ 30.785
Retención Renta
₲ 41.047
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPUA COMUNICACIONES S.A.
RUC
80015463-0
Número de Contrato
Contrato UNI N° 02/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28004-24-238649
Monto Contrato
₲ 199.580.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.305.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.305.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438471
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Fotocopiadora Ad Referéndum Plurianual 2024/2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado