Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0012342
Monto de la Factura
₲ 11.295.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68767
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.639.069
Retención DNCP
₲ 39.841
Retención IVA
₲ 308.045
Retención Renta
₲ 308.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-171702
Monto Contrato
₲ 24.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.001.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.001.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363846
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA FLOTA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior