Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000093
Monto de la Factura
₲ 13.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165565
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.362.795
Retención DNCP
₲ 46.295
Retención IVA
₲ 357.955
Retención Renta
₲ 357.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
257
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-180083
Monto Contrato
₲ 16.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.362.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.362.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357136
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DISEÑO, MANTENIMIENTO, AJUSTE, ACTUALIZACION Y GESTION DE LAS PLATAFORMAS WEB Y HOSTING
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional