Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000590
Monto de la Factura
₲ 13.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155161
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.177.563
Retención DNCP
₲ 49.347
Retención IVA
₲ 381.545
Retención Renta
₲ 381.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-171412
Monto Contrato
₲ 94.504.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.082.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.082.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359067
Nombre de la Licitación
Provisión de Cubiertas para Vehículos de la flota del Ministerio del Interior
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior