Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003960
Monto de la Factura
₲ 13.195.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187301
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.296.780
Retención DNCP
₲ 46.542
Retención IVA
₲ 359.864
Retención Renta
₲ 359.864
Multa
₲ 131.950
Datos del Contrato
Proveedor
LIZ FATIMA SANABRIA VILLALBA
RUC
4578468-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-180085
Monto Contrato
₲ 13.195.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.296.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.296.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361002
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES