Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025321
Monto de la Factura
₲ 18.507.250
Nro. Solicitud de Transferencia
187267
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.692.192
Retención DNCP
₲ 65.280
Retención IVA
₲ 504.743
Retención Renta
₲ 504.743
Multa
₲ 740.292
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-180086
Monto Contrato
₲ 18.507.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.692.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.692.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361002
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES